茶叶市场分析报告(茶叶项目可行性分析报告)

目 录

第一章 总 论 1

1.1项目概要 1

1.1.1项目名称 1

1.1.2项目建设单位 1

1.1.3项目建设性质 1

1.1.4项目建设地点 1

1.1.5项目负责人 1

1.1.6项目投资规模 1

1.1.7项目建设规模及内容 2

1.1.8项目资金来源 2

1.1.9项目建设期限 2

1.2项目承建单位介绍 3

1.3编制依据 4

1.4编制原则 5

1.5研究范围 5

1.6主要经济技术指标 5

1.7综合评价 6

第二章 项目背景及必要性分析 8

2.1项目提出背景 8

2.2项目提出缘由 10

2.3项目建设必要性分析 12

2.3.1 顺应我国现代农业产业快速发展的需要 12

2.3.2促进我国茶产业快速发展的需要 12

2.3.3采用机械化碾茶生产线，提升我国抹茶产业经济效益的需要 13

2.3.4促进当地生态旅游产业快速发展的需要 14

2.3.5顺应裕河镇茶产业快速发展的需要 14

2.3.6推进农村一二三产业融合发展的迫切需要 15

2.3.7增加就业带动相关产业链发展的需要 16

2.3.8促进项目建设地经济发展进程的的需要 16

2.4项目可行性分析 17

2.4.1政策可行性 17

2.4.2市场可行性 25

2.4.3管理可行性 26

2.4.4财务可行性 26

2.5项目评价结论 26

第三章 行业市场分析 27

3.1我国茶产业发展规模分析 27

3.2我国茶叶产业发展宏观环境分析 29

3.3我国茶叶产业发展机遇分析 30

3.4我国茶叶产业发展优势分析 32

3.5我国茶旅融合发展状况分析 33

3.6我国抹茶产业发展现状及碾茶加工前景分析 37

3.7陇南茶产业优势及发展前景分析 40

3.8市场分析结论 42

第四章 项目建设条件 44

4.1地理位置选择 44

4.2区域投资环境 44

4.2.1区域概况 44

4.2.2地形地貌条件 45

4.2.3气候条件 45

4.2.4自然资源条件 46

4.2.5交通区位条件 47

4.2.6区域经济发展条件 49

第五章 总体建设方案 50

5.1项目建设规模及内容 50

5.2项目土建工程方案 50

5.2.1方案指导原则 50

5.2.2土建方案的选择 50

5.3项目工程管线布置方案 52

5.3.1给排水 52

5.3.2供电 53

5.4项目区道路设计 55

5.5项目主要建设内容及工程量 55

第六章 产品技术方案及设备选型 56

6.1主要产品方案 56

6.2产品执行标准 56

6.3项目产品优势 56

6.4产品价格制定原则 56

6.5技术考核指标 56

6.6项目技术成熟程度 57

6.7项目技术保障条件 57

6.8项目产品生产工艺 57

6.8.1工艺设计指导思想 57

6.8.2产品生产工艺 57

6.9主要设备选型 58

6.9.1设备选型原则 58

6.9.2主要设备明细 59

第七章 节约能源方案 61

7.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 61

7.2建设项目能源消耗种类和数量分析 61

7.2.1能源消耗种类 61

7.2.2能源消耗数量分析 61

7.3项目所在地能源供应状况分析 62

7.4主要能耗指标及分析 62

7.4.1项目能耗分析 62

7.5节能措施和节能效果分析 63

7.5.1工业节能 63

7.5.2节水措施 63

7.5.3企业节能管理 64

7.6结论 64

第八章 环境保护与消防措施 66

8.1设计依据及原则 66

8.1.1环境保护设计依据 66

8.1.2设计原则 66

8.2建设地环境条件 66

8.3 项目建设和生产对环境的影响 67

8.3.1 项目建设对环境的影响 67

8.3.2 项目运营期间产生的污染物 68

8.4 环境保护措施方案 68

8.4.1 项目建设期环保措施 68

8.4.2 项目运营期环保措施 70

8.4.3 环境管理与监测机构 70

8.5消防措施 71

8.5.1设计依据 71

8.5.2防范措施 71

8.5.3消防管理 72

茶瘦素，提升代谢茶瘦素是一种天然的食欲与能量平衡调节途径的蛋白质成分，不添加任何对身体有害的化学成分，不会导致腹泻和腹痛等副作用。茶瘦素的缺失会抑制新陈代谢，降低能量消耗效率，导致肥胖。而喝荷叶茶能补充人体在肠道消耗的茶瘦素，能提高身体新陈代谢，让你变成易瘦体质。

8.5.4消防措施的预期效果 73

第九章 劳动安全卫生 74

9.1编制依据 74

9.2概况 74

9.3劳动安全 74

9.3.1工程消防 74

9.3.2防火防爆设计 75

9.3.3电力 75

9.3.4防静电防雷措施 75

9.4劳动卫生 76

9.4.1通风 76

9.4.2卫生 76

9.4.3照明 76

9.4.4防烫伤 76

9.4.5噪声 76

9.4.6个人防护 76

9.4.7安全教育及防护 77

第十章 企业组织机构与劳动定员 78

10.1组织机构 78

10.2劳动定员 78

10.3福利待遇 78

10.4人力资源管理 79

10.5人员培训 79

第十一章 项目实施规划 80

11.1建设工期的规划 80

11.2 建设工期 80

11.3实施进度安排 80

第十三章 投资估算与资金筹措 82

13.1投资估算依据 82

13.2建设投资估算 82

13.3流动资金估算 83

13.4资金筹措 83

13.5项目投资总额 83

13.6资金使用和管理 86

第十四章 财务及效益评价 87

14.1总成本费用估算 87

14.1.1基本数据的确立 87

14.1.2产品成本 88

14.1.3平均产品利润 89

14.2财务评价 89

14.2.1项目投资回收期 89

14.2.2项目投资利润率 90

14.2.3不确定性分析 90

14.3经济效益评价 90

第十五章 风险分析及规避 92

15.1项目风险因素 92

15.1.1不可抗力因素风险 92

15.1.2技术风险 92

15.1.3市场风险 92

15.1.4资金管理风险 93

15.2风险规避对策 93

15.2.1不可抗力因素风险规避对策 93

15.2.2技术风险规避对策 93

15.2.3市场风险规避对策 93

15.2.4资金管理风险规避对策 94

第十六章 招投标方案 95

16.1招标依据 95

16.2招标内容 95

16.3招标程序 95

第十七章 结论与建议 100

17.1结论 100

17.2建议 100

附 表 101

附表1 销售收入预测表 101

附表2 总成本费用估算表 103

附表3 外购原材料表 104

附表4 外购燃料及动力费表 105

附表5 工资及福利表 106

附表6 利润与利润分配表 107

铁观音成品依发酵程度和制作工艺，大致可以分清香型、浓香型、陈香型等三大类型。浓香型铁观音：浓香型口味醇厚、香气高长、比较重回甘，是传统工艺炒制的茶叶经烘焙再加工而成产品。浓香型铁观音具有“香、浓、醇、甘”等特点，色泽乌亮，汤色金黄，香气纯正、滋味厚重，相对清香型而言，浓香型铁观音性温，有止渴生津、健脾暖胃等功效。

附表7 固定资产折旧费用表 108

附表8 无形资产及递延资产摊销表 109

附表9 流动资金估算表 110

附表10 资产负债表 111

附表11 资本金现金流量表 112

附表12 财务计划现金流量表 113

附表13 项目投资现金量表 115

附表14 资金来源与运用表 117

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1.1.6项目投资规模

本项目总投资为3680.00万元，其中，建设投资为3380.00万元（土建工程为1949.00万元，设备及安装投资1139.10万元，土地费用为150.00万元，其它费用为91.01万元，预备费50.89万元），铺底流动资金为300.00万元。

本项目建成后，达产年可实现年产值3311.00万元，年均销售收入为2317.70万元，年均利润总额932.06万元，年均净利润792.25万元，年均上缴税金及附加为18.27万元，年均上缴增值税为182.73万元；投资利润率为25.33%，投资利税率30.79%，税后财务内部收益率24.67%，税后投资回收期(含建设期)为6.17年。

1.1.7项目建设规模及内容

本项目以茶产业为基本依托，整合自身产业链条，通过基地标准化、规模化建设以及对茶旅融合的探索，创新产业发展模式，使生产、加工和销售及文旅服务业有机地整合在一起，最终实现产业链的延伸、产业范围的扩展，使一二三产相互渗透、相互作用、相互影响，最终实现一二三产的高度融合。

项目主要建设内容及工程量情况如下：

1、茶园面积：1640亩，其中新种植200亩，改良440亩，其余为现有茶园640亩。

2、体验式加工厂一座（占地5亩，已建好。厂房面积1000平米，展示厅300平米），新建机械化碾茶生产线一条，占地7亩（预修建工厂面积2500平米，钢结构彩钢；办公1000平米，其余为仓储及绿化）。

3、茶园民宿25间，占地面积约10亩。

1.7综合评价

随着国民经济的增长以及人们生活水平的不断提高，越来越多的人们把旅游作为生活消费必需品，而且对旅游模式的要求也不断提高。当前，旅游观光、旅游购物、休闲娱乐等传统旅游项目已不能满足人们的需求，参与性、体验性、文化性较强的旅游活动正引发人们越来越浓厚的兴趣。

茶作为国饮，已被越来越多的人所钟爱，且日趋风靡全球。有人预言，茶叶将成为21世纪最受欢迎的健康饮料。在崇尚绿色健康的今天，将茶与旅游活动有机进行结合，正迎合了现代生活追求自然、体验文化的需要。茶旅游前景广阔，优势明显，许多地区都在探索发展富有地域特色的茶旅游，且已积累了一些成功经验，茶旅游俨然已成为旅游业的新亮点。陇南市独特的茶产业优势，是推进生态景区全域化发展的有效载体之一。

近年来，陇南市大力发展茶叶产业，全力推动农业供给侧结构性改革，优化产品产业结构，放大资源优势，强化技术支撑，全力打造茶旅文化，促进了茶叶产业健康较快发展，茶叶产业已成为陇南市农村增加收入的重要产业之一。项目的实施符合我国国民经济可持续发展的战略目标，以基地促产业、以品牌促质量、以休闲促消费，进一步提升全市茶产业与乡村旅游的知名度和影响力，有效推动茶产业第一二三产业融合，进一步实现农业提质增效和农民就业增收。项目建设将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展，还将形成规模化生产效益，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。

如今在新式茶饮领域，抹茶已经成为其中的高频词。随着人们对健康食物的追求，清新绿色的抹茶已经深受人们喜爱，如抹茶冰淇淋、抹茶奶茶、抹茶甜点等各种各样的抹茶食品。碾茶是抹茶很重要的原料，抹茶是碾茶的精加工茶，经过精深加工能大大提高茶叶的利用率和附加值。近年来，抹茶食品在市场日渐走俏，抹茶需求量越来越大，发展抹茶产业，提高茶叶附加值，促进茶产业提质增效、转型升级，加强市场竞争力，对茶区来说至关重要。早先大多数企业以生产名优茶、大众茶为主，而碾茶生产线的投入，既可增强茶产业竞争力，增加企业的盈利水平，又有利于培育新型农业经营主体，促进一、二、三产业融合发展，推动农业增效和农民增收，为茶叶行业发展带来新的发展方式，为茶企助力脱贫攻坚作出更大贡献。未来，抹茶必将成为食品高端原料，而作为抹茶的半成品——碾茶市场前景十分可观。

另外，茶叶产业链延长，关注度高，能够带动诸多周边产品和文化、旅游等关联产业发展。从茶业产业链的拓展来看，茶产业从第一产业向第二、第三产业延伸拓展的趋势越来越明显。茶旅游产业的开发对于拉动茶产品消费、推动茶叶市场健康发展、实现茶区群众收入的增加、推进茶区社会主义新农村建设等都具有重要意义。

中央一号文件要求：持续夯实农业现代化基础，提高农业质量效益和竞争力；加强资源保护和生态修复，推动农业绿色发展；推进农村产业融合，促进农民收入持续较快增长。所谓产业融合，指的就是以农业为基本依托，以新型经营主体为引领，以利益联结为纽带，通过产业联动、要素集聚、技术渗透、体制创新等方式，使农业生产、农产品加工、农业供给侧和休闲农业以及其他服务业有机地整合在一起，使得农村第一二三产业之间紧密相连、协同发展，最终实现农业产业链延伸、产业范围扩展和农民增收。中央一号文件明确指出，依托农村绿水青山、田园风光、乡土文化等资源，大力发展休闲度假、旅游观光、养生养老、创意农业、农耕体验、乡村手工艺等，使之成为繁荣农村、富裕农民的新兴支柱产业。茶乡旅游可以高度融合地方自然景观、人文景观、地方特色、亲身体验等内容，在休闲农业与乡村旅游产业中占有举足轻重的地位。

在现代节奏越来越快，人们生活压力越来越大的今天，能舒缓身心、调节压力的方式显得尤为重要。而茶叶正好具备这一特点，人们泡茶能修身养性、陶冶情操，还能达到强身健体的目的，开发茶旅更能够令当代都市人感受久违的自然气息，因此这一需求不断增强。

茶旅的发展必然会带来茶文化与旅游各要素间的流动、融合与整合。两者的融合发展，增加了茶文化的附加值，延长了旅游业的产业链，实现了公共功能置换与创新，与此同时，也有利于实现区域旅游产业的转型升级。未来，茶旅融合将成为茶品牌发展的一个新方向，茶+旅游不仅让茶业跨出行业局限，寻找到新的异业结合，以及业务增长点，同时也满足了品牌茶企融合企业形象、品质标准、黏合客户等多功能需求，并带动当地地方经济的发展。

2.3.2促进我国茶产业快速发展的需要

茶已成为全球推崇的绿色饮品。博大精深的中国茶文化，渗透于人们物质生活、精神生活和社会生活的各个方面，正在为人类的文明进步发挥着积极的作用。茶文化对茶叶整个产业链的影响，茶经济与茶文化互动发展，已在提升我国茶叶产业的竞争力和促进世界茶叶消费方面发挥着越来越重要的作用。改革开放以来，茶叶产业得到了迅速发展。目前，全国有20个省、市、自治区生产茶叶，涉茶人员约8000万人。茶园面积的扩张，带来了产量规模的上升，截止2018年，中国茶叶种植面积达290多万公顷；茶产量达到261万吨，居世界第一。茶叶产业在我国蓬勃发展，甚至已成为部分农村地区的主要经济支柱产业，是当前具备较大优势的农业产业之一。茶叶产业已成为主产区农村经济的重要支柱产业和出口创汇的优势农业产业，对促进农业结构调整、增加农民收入、扩大就业和建设社会主义新农村发挥着重要的作用。

2.3.3采用机械化碾茶生产线，提升我国抹茶产业经济效益的需要

抹茶是采用新工艺、新设备加工而成的天然蒸青绿茶超微粉体，是一种营养价值极高的天然食品，可用于冰淇淋、酸奶、牛奶、糖果、果冻、饮料、保健食品、茶道等中高档食品领域，还可用于医药中间体、化妆品等产品的生产之中，得到了世界众多国家的青睐。近年来，随着我国人民生活水平的明显提高，抹茶及抹茶食品、饮品正在被越来越多的人喜爱，抹茶味蛋糕、抹茶味冰淇淋等等更是受到了年青人的追捧，具有庞大的消费市场。发展抹茶产业，提高茶叶附加值，促进茶产业提质增效、转型升级，加强市场竞争力，对茶区来说至关重要。

抹茶从采摘到研磨要经过一系列复杂的工艺，从选择茶树，到遮阴、采摘、蒸青、烘干、切茶、研磨，它的每一个生产环节都有特定的标准。普通茶叶粉碎设备的运转和高温环境会使抹茶的色香味受损，并且普通的粉碎设备粉碎的绿茶粉颗粒是很粗糙的球状，容易在水中沉淀。为推动我国抹茶产业发展，提升茶产业经济效益，延伸茶产业链，我国高度重视国产化抹茶加工装备的研发制造，近年来，国产化抹茶加工装备取得了一定的突破，且具有较高的性价比。本项目将新建机械化碾茶生产线，采用先进的机械化碾茶设备，完成碾茶工艺的精进，从而促进我国抹茶产业的快速发展。

2.3.4促进当地生态旅游产业快速发展的需要

在我国，随着经济持续高速的发展，城市居民在物质生活水平大幅度提高的同时，生活节奏和工作压力也日趋加大，越来越多的人开始步入亚健康状态，于是，提高生活质量、维护身心健康逐渐成为消费热点和潮流，人们逐步开始从有形的物质消费转向非物质的健康与精神消费，这为养生与休闲旅游产业提供了广阔的市场空间。如今旅游消费将进入大众消费阶段，成为居民消费的重要组成部分，休闲、度假成为居民消费新趋势，国内旅游成为旅游市场的主体。这种趋势将促进旅游产业爆发性增长，成为扩内需、促消费、保增长的主要推动力。

茶文化的挖掘与展示往往能成为一个地方茶旅游的一大亮点。茶文化包含茶俗、茶艺、茶道、茶礼仪以及与茶相关的众多文化现象。茶旅游之所以兴起，成为旅游业的新亮点，是因为它极强的参与性、体验性和文化性。因此，发展茶旅游，丰富茶旅游体验项目显得至关重要。本项目的建设将极大程度的满足了我国旅游产业快速发展的需要。

创作者:中投信德公司-高建(工程师)